Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006331
Monto de la Factura
₲ 892.870
Nro. Solicitud de Transferencia
38855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21454
Monto Contrato
₲ 892.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad