Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008795
Monto de la Factura
₲ 19.461.090
Nro. Solicitud de Transferencia
50278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.461.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25180
Monto Contrato
₲ 19.461.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.507.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.507.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari