Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005112
Monto de la Factura
₲ 31.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53789
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIAM LUBRICANTES S.R.L.
RUC
80045539-8
Número de Contrato
0099/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27934
Monto Contrato
₲ 31.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.402.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.402.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional