Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0815767
Monto de la Factura
₲ 15.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27193
Monto Contrato
₲ 60.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.879.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.879.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones