Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 20.014.100
Nro. Solicitud de Transferencia
38527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.014.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23822
Monto Contrato
₲ 20.014.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.033.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.033.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA EN GRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)