Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004404
Monto de la Factura
₲ 751.800
Nro. Solicitud de Transferencia
25118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38415
Monto Contrato
₲ 29.023.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.600.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.600.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"