Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 1.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.132.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32805
Monto Contrato
₲ 4.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.300.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.300.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222640
Nombre de la Licitación
Servicios y Organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social