Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 14.332.416
Nro. Solicitud de Transferencia
63591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.332.416
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26145
Monto Contrato
₲ 14.332.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.629.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.629.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214743
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare