Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042548
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7379
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40965
Monto Contrato
₲ 13.499.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.477.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224048
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA - MAQUINA EXPENDEDORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)