Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001864
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112110
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36521
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.702.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3