Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 1.582.700
Nro. Solicitud de Transferencia
70444
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23794
Monto Contrato
₲ 1.582.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud