Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036083
Monto de la Factura
₲ 3.592.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34987
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.592.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43794
Monto Contrato
₲ 3.592.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.733.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.733.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)