Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012804
Monto de la Factura
₲ 1.158.520
Nro. Solicitud de Transferencia
60881
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.158.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
0125/0126/0127/0128/0129/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28409
Monto Contrato
₲ 16.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.822.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.822.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215520
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Materiales para Odontologia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional