Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 9.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59679
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.405.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39536
Monto Contrato
₲ 32.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.653.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.653.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210412
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Oficina y Maquinas Varias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu