Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 951.560
Nro. Solicitud de Transferencia
46826
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23622
Monto Contrato
₲ 951.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215062
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo