Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015254
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
48/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24825
Monto Contrato
₲ 7.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.204.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.204.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL