Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 15.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
05/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28050
Monto Contrato
₲ 15.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.435.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.435.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)