Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014975
Monto de la Factura
₲ 2.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32831
Monto Contrato
₲ 2.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.809.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.809.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219222
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)