Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003778
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70929
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27225
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.899.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214695
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y camaras de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio