Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145898
Monto de la Factura
₲ 1.690.580
Nro. Solicitud de Transferencia
97705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
268/269
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35320
Monto Contrato
₲ 2.828.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.818.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.818.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque