Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 2.958.680
Nro. Solicitud de Transferencia
75530
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.958.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-44528
Monto Contrato
₲ 18.808.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.543.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.543.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS, MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)