Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003486
Monto de la Factura
₲ 174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95013
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30914
Monto Contrato
₲ 174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214674
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresiones de artes graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio