Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28802
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES E INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES