Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 3.074.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97691
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.074.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34127
Monto Contrato
₲ 3.074.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.923.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.923.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS DE ARTES GRAFICAS Y CARPETAS PARA PACIENTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo