Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026902
Monto de la Factura
₲ 1.907.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84016
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POLITEC SA
RUC
80019047-5
Número de Contrato
58/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28163
Monto Contrato
₲ 7.020.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.675.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.675.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)