Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 14.910.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.910.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN PASTOR GONZALEZ GUILLEN
RUC
2308075-2
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25041
Monto Contrato
₲ 39.308.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.381.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.381.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)