Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 22.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24448
Monto Contrato
₲ 31.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.527.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.527.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218770
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)