Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041204
Monto de la Factura
₲ 19.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49440
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.991.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27334
Monto Contrato
₲ 19.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.011.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.011.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON