Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Monto de la Factura
₲ 5.740.325
Nro. Solicitud de Transferencia
83783
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.740.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
44/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24087
Monto Contrato
₲ 5.740.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.458.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.458.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218376
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)