Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002232
Monto de la Factura
₲ 1.405.440
Nro. Solicitud de Transferencia
86877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24576
Monto Contrato
₲ 24.360.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.402.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.402.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209830
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional