Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 34.709.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84586
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.709.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23465
Monto Contrato
₲ 34.709.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.422.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.422.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)