Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003747
Monto de la Factura
₲ 588.400
Nro. Solicitud de Transferencia
34897
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21450
Monto Contrato
₲ 1.958.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.951.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.951.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad