Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026658
Monto de la Factura
₲ 16.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.023.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24439
Monto Contrato
₲ 16.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.237.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.237.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218571
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Pinturas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social