Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003926
Monto de la Factura
₲ 50.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22636
Monto Contrato
₲ 50.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.316.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.316.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218397
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas de Uso Domestico de 45 Kg, 13 Kg, 10 Kg
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"