Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002336
Monto de la Factura
₲ 12.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.584.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26191
Monto Contrato
₲ 12.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.282.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.282.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219083
Nombre de la Licitación
ADQ. DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo