Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 920.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72047
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22438
Monto Contrato
₲ 16.656.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.881.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.881.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES