Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68029
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30544
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO FRONTOLUZ
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)