Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 11.991.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72033
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.991.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24919
Monto Contrato
₲ 11.991.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.403.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.403.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217674
Nombre de la Licitación
Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES