Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34488
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA 2DO LLAMADO
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones