Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 3.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30638
Monto Contrato
₲ 3.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.299.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.299.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS, ESCALERAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque