Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026810
Monto de la Factura
₲ 17.756.825
Nro. Solicitud de Transferencia
31203
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.756.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22910
Monto Contrato
₲ 17.756.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.886.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.886.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214183
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio, Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico