Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46715
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22936
Monto Contrato
₲ 2.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.739.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.739.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo