Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 5.201.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.201.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28576
Monto Contrato
₲ 14.888.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.824.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.824.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ANESTESIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer