Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007808
Monto de la Factura
₲ 27.253.614
Nro. Solicitud de Transferencia
63566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.253.614
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27396
Monto Contrato
₲ 27.253.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.917.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.917.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer