Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004179
Monto de la Factura
₲ 19.366.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.366.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
280/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42079
Monto Contrato
₲ 19.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.673.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.673.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)