Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41117
Monto Contrato
₲ 64.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.860.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.860.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216087
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL