Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 3.274.350
Nro. Solicitud de Transferencia
67559
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27997
Monto Contrato
₲ 3.556.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.382.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.382.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214746
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare