Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007770
Monto de la Factura
₲ 9.720.700
Nro. Solicitud de Transferencia
34905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.720.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42741
Monto Contrato
₲ 15.337.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.595.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.595.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225226
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL PROGRAMA DE DIABETES Y EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)