Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002759
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERONICA ROTELA PEREZ
RUC
3558950-7
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39112
Monto Contrato
₲ 122.981.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)