Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
224/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37642
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.334.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.334.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223661
Nombre de la Licitación
REPARACION MAYOR DE IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)